Kunnanhallitus
Pöytäkirja 03.09.2024/Pykälä 147

KHALL 03.09.2024 § 147  

678/02.00/2024  

Talousjohtaja  ja

kunnanjohtaja Kunnan talousarvio ja taloussuunnitelma laaditaan suunnittelukaudelle, joka kattaa vuodet 2025-2027. Suunnittelukauden ensimmäinen vuosi on talousarviovuosi ja kaksi seuraavaa vuotta ovat suunnitelmavuosia.

 Sote-uudistuksen jälkeinen verotulo- ja valtionosuuskokonaisuus ei riitä tällä hetkellä läheskään kattamaan kunnan toiminnan kuluja. Lisäksi investointien myötä kasvanut lainamäärä nykyisessä korkoympäristössä tuo on lisähaasteensa terveelle kuntataloudelle.

Kunnanhallitus on kokouksessaan 19.03.2024 §:ssä 60 käynnistänyt Kestävä kuntatalous -ohjelman valmistelun.

Tavoitteena on 10 miljoonan positiivinen muutosvaikutusta vuoden 2023 tasosta vuosiin 2026-2027. Tavoitteeseen pääsemiseksi tarvitaan tulo- ja kulurakenteen muutoksia. Tämä työ määrittää myös talousarvion ja suunnitelmavuosien suunnittelua ja valmistelua.  Valmistelusta vastaavien on otettava talousarvion laadinnassa huomioon tasapainottavat toimenpiteet, tulojen arviotu muodostuminen ja henkilöstökuluja hillitsevät toimet.

Ilman edellä esiteltyjä toimenpiteitä Sotkamon kunnan talous jää pysyvästi alijäämäiseksi ja syö kunnan taseeseen kertynyttä ylijää nopeutuvalla tahdilla. Sotkamon kunnalla on edelleen erinomaiset mahdollisuudet ja lähtökohdat jatkaa kehittyvänä esimerkkikuntana mutta se vaatii talouden kokonaisuuden tarkastelua, tulo- ja menokokonaisuuden päivittämistä sekä toimintamallien saneerausta.

Tulevien vuosien palkkaratkaisuista ei vielä tässä vaiheessa ole tietoa mutta talousarviossa vuodelle 2025 käytetään 1,5 prosentin palkankorotusvarausta.

Vuoden 2025 talousarvion ja vuosien 2026-2027 taloussuunnitelman laadintaohje on liitteenä.

Lisätietoja asiasta antaa talousjohtaja Piia Törhönen-Sirviö, puh. 040 674 0269 piia.torhonen-sirvio@sotkamo.fi

Kunnanjohtaja

Ehdotus Kunnanhallitus päättää hyväksyä vuoden 2025 talousarvion ja vuosien 2026-2027 taloussuunnitelman laadintaohjeen liitteen mukaisena sekä valtuuttaa talousjohtajan päivittämään ohjetta.

Kunnanhallitus

Päätös Kunnanhallitus hyväksyi yksimielisesti kunnanjohtajan ehdotuksen.

Merkittiin pöytäkirjaan, että kunnanvaltuuston I varapuheenjohtaja saapui kokoukseen asian esittelyn aikana klo 16.07.

Otteet Talousjohtaja Piia Törhönen-Sirviö

 SO Talous

 Hallinto- ja henkilöstöjohtaja Riikka Boren

 Sivistyksen toimiala

 Sivistysjohtaja Merja Ojalammi

 Ympäristö- ja tekninen toimiala

 Harri Helenius