Ympäristöterveysjaosto
Pöytäkirja 10.03.2025/Pykälä 3

YMPTERJA 10.03.2025 § 3  

200/00.02.09/2025  

Ympäristöterveysjohtaja

Yhteistoimintasopimuksessa Kainuun ympäristöterveyspalveluiden järjestämisestä Kainuun ympäristöterveyden huollon yhteistoiminta alueella kohdan 7. mukaan

-          Lopulliset laskennalliset maksuosuudet tulee maksaa tai liikaa perityt maksuosuudet palauttaa välittömästi kunkin tilikauden jälkeen.

-          Ympäristöterveysjaosto raportoi sopimuskunnille talousarvion ja toimintasuunnitelman toteutumisesta tilinpäätöksen yhteydessä.

Ympäristöterveyspalveluiden talouden ulkoiset tulojen ja kustannusten toteuma vuodelta 2024 on tämän hetken tietojen mukaan liitteen mukainen, liite.

Ympäristöterveyspalveluiden toteuma on talousarvioon 2024 verrattuna seuraavanlainen:

-          Toimintatuotot (2 626 251 €) ovat 33 083 euroa talousarviota suuremmat.                                                                   Tähän vaikutti odotettua suurempi maksutuottokertymä, ylitys on vajaa 50 000 €.

-          Toimintakulut (-2 966 200 €) ovat 93 071 euroa talousarviota pienemmät.                                                                     Tähän vaikutti mm. henkilöstökulujen alitus n. 78 000 €: lla mm. täyttämättömien virkojen vuoksi.

-          Vuosikate (-340 000 €) on 125 788  euroa talousarviota pienempi.

-          Tilikauden tulos ( - 348 972 €) on 120 403 euroa ylijäämäinen

Lisätietoja asiasta antaa ympäristöterveysjohtaja Päivi Nykänen, puh. 044 710 0830 sähköpostitse etunimi.sukunimi@sotkamo.fi

Ympäristöterveysjohtaja

Ehdotus Ympäristöterveysjaosto merkitsee tiedoksi talouden toteuman ajanjaksolta 1.1.-31.12.2024

Ympäristöterveysjaosto

Päätös Ympäristöterveysjaosto merkitsi vuoden 2024 talouden toteuman tiedoksi.